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山西出版傳媒集團有限責任公司2017年度部門決算

2018年08月27日 00:00 來源: 本站原創

第一部分  概況

一、本部門職責

山西出版傳媒集團有限責任公司是經中宣部、國家新聞出版總署及山西省人民政府(晉政函[2006]88號)于2006年正式批準成立的,集編輯、出版、發行、印制、復制、供應、電子音像為一體的大型出版傳媒集團,共有17家成員單位,是山西省文化體制改革工作先進單位、山西省首批文化產業示范基地、山西省直文明和諧單位、山西省百家信用示范企業。

二、機構設置情況

集團本部內設機構包括:黨群工作部、綜合辦公室、企劃研發部、人力資源部、監察室、審計中心、出版經營部、生產經營部、資產財務部和資產經營管理中心。

二級單位分別為:山西人民出版社、山西教育出版社、希望出版社、山西科學技術出版社、山西經濟出版社、北岳文藝出版社有限責任公司、三晉出版社(原山西古籍出版社)、山西春秋電子音像出版社、山西省教材有限公司、山西新華書店集團有限公司、山西新華印業有限公司、山西人民印刷有限責任公司、山西省美術印務有限責任公司、山西省新聞出版紙張公司、山西省印刷物資總公司、山西三晉報刊傳媒集團有限責任公司、山西書海傳媒科技有限責任公司。

集團本部注冊地:太原市迎澤大街新南一條9號;法定代表人:梁寶印;注冊資本:貳億捌仟萬元。

 

第二部分  2017年度部門決算報表

一、2017年收入支出決算表

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二、2017年收入決算表

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三、2017年支出決算表

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四、2017年財政撥款收入支出決算總表

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五、2017年一般公共預算財政撥款支出決算表

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六、2017年一般公共預算財政撥款支出決算表

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七、2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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八、2017年部門決算公開相關信息統計表

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九、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分  2017年度部門決算情況說明

山西出版傳媒集團有限責任公司2017年部門決算報表,山西省財政廳已于2018年8月16日審核完畢,現批復如下:

一、2017年度部門決算數據情況

本部門2017年度預算編制單位包括山西出版傳媒集團有限責任公司機關、山西春秋電子音像出版社、山西畫報社。

1、人員結構

2017年離休人員10人,比2016年的人數17人減少7人,是7名離休人員去世,不再向財政申請。退休人員36人,與2016年人數相同。

2、 預算收入變動情況

2017年度財政撥款收入2463.24萬元(其中一般公共預算財政撥款收入2463.24萬元)。

2017年財政撥款收入2463.24萬元比2016年財政撥款收入3359.13萬元減少895.89萬元。其中:離退休人員人數減少經費減少128.64萬元、轉制科研機構增加0.74萬元、宣傳文化發展專項資金減少468萬元、文化產業發展專項資金減少300萬元。

3、預算支出變動情況

本年支出2467.05萬元(其中一般公共預算財政撥款本年支出2467.05萬元)。年初結轉3.81萬元(基本支出結轉3.81萬元)。年末無余額。

2017年財政撥款支出2467.05萬元比年初預算數3843.04萬元減少1375.99萬元。

4、基本支出變動情況

2017年基本支出294.05萬元,比2016年的417.32萬元減少120.27萬元(財政撥款人數的變化)。

5、項目支出變動情況

2017年項目支出2170萬元,比2016年3425.72萬元減少1255.72萬元。其中宣傳文化發展專項資金減少515.72萬元;文化產業發展專項資金減少740萬元。

二、“三公”經費增減變動原因說明

本部門無“三公”經費相關情況

三、機關運行經費增減變動原因說明

本部門無機關運行經費相關情況

四、政府采購情況

本部門無政府采購相關情況

五、其他說明

(一)本部門是轉制企業,財政預算資金只有轉制時是事業單位的離休人員和春秋社、畫報社退休人員經費;以及宣傳文化發展專項資金和轉制經費。

(二)沒有政府購買服務指導性目錄、車輛情況、房屋情況、其他國有資產占有使用情況等。

(三)績效管理情況

2017年度,山西出版傳媒集團有限責任公司實行績效目標管理的省級文化宣傳發展專項資金1629萬元。項目13個,分別為:出版項目8個,《中外歷代教育家評傳叢書》、“新生命教育教材”紙質教材及數字資源開發第一期、“小學校園足球、籃球”教材出版項目、《山西省省情教材》、“雙百"出版工程、《生態文明建設思想文庫》叢書、《泰山經石峪金剛經》、《中華經典誦讀》(第二期)全媒體出版物,總投資1659萬元,涉及財政資金670萬元;紀錄片《太行軍工》攝制項目1 個,總投資120萬元,涉及財政資金50萬元;新華書店門店建設項目4個,總投資1455萬元,涉及財政資金909萬元.

省級文化宣傳發展專項資金主要使用方向為:出版集團成員單位重點圖書和專業學術著作出版及優秀圖書補助,新華書店網點建設,文化產業融合發展項目的資助等。在各個方面取得顯著成效,使我集團在出精品、出優秀圖書方面有了更加充足的資金保證;在文化宣傳場所,為廣大讀者提供了讀書的良好環境,讀者滿意度大大提高,有力地推動了我集團的整體發展。

項目管理方面嚴格執行項目法定代表人負責制,堅持集體領導與個人分工負責相結合的原則,一把手負總責,項目責任人各負其責,實行分級負責制、報告制和責任追究制。在項目的執行過程中,嚴格按照項目的進度要求,有序推進,確保按時完成。嚴格按流程和職責權限分級審批每一筆資助項目的資金支出,保證資助資金專款專用,不擠占、不挪用,保證經費開支按申報范圍使用。2017年度13個項目在年度績效自評價中為優秀等級。 

第四部分 名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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